Dokumentation

OP-Rechnung

OP-Rechnungen sind Eingangs- und Ausgangsrechnungen die auf einem Personenkonto erfasst werden.
So können offene Forderungen und Verbindlichkeiten bequem in der OP-Liste verwaltet werden.
Debitoren- und Kreditorenrechnungen können beliebig bearbeitet oder gelöscht werden, nac h dem Festschreiben können Sie nur noch storniert werden.

Voraussetzung - es müssen Personenkonten angelegt werden:

  • im Bereich Adressen oder

  • direkt aus dem Dialog > Neue Debitoren- / Kreditorenrechnung > Adresse images/download/thumbnails/26707798/IconAdd@2x.png

Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten:

Die Listenansicht wird geöffnet, hier sind alle buchungsrelevanten Belege aufgelistet:

  • Debitorenrechnungen > für Forderungen an Kunden
    Debitorenrechnungen werden in der Spalte Art mit DR gekennzeichnet
    die DR aus dem Bereich Verkauf erhält zusätzlich in der Spalte VK das Symbol RE (Rechnung)
    oder

  • Kreditorenrechnungen > für Verbindlichkeiten an Lieferanten
    Kreditorenrechnungen werden in der Spalte Art mit KR gekennzeichnet
    die KR aus dem Bereich Einkauf erhält zusätzlich in der Spalte EK das Symbol ER (Eingangsrechnung)

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