OP-Rechnung

OP-Rechnungen sind Eingangs- und Ausgangsrechnungen die auf einem Personenkonto erfasst werden.
So können offene Forderungen und Verbindlichkeiten bequem in der OP-Liste verwaltet werden.
Debitoren- und Kreditorenrechnungen können beliebig bearbeitet oder gelöscht werden, nac h dem Festschreiben können Sie nur noch storniert werden.

Voraussetzung - es müssen Personenkonten angelegt werden:

• im Bereich Adressen oder

• direkt aus dem Dialog > Neue Debitoren- / Kreditorenrechnung > Adresse

Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten:

Die Listenansicht wird geöffnet, hier sind alle buchungsrelevanten Belege aufgelistet:

• Debitorenrechnungen > für Forderungen an Kunden
  Debitorenrechnungen werden in der Spalte Art mit DR gekennzeichnet
  die DR aus dem Bereich Verkauf erhält zusätzlich in der Spalte VK das Symbol RE (Rechnung)
  oder

• Kreditorenrechnungen > für Verbindlichkeiten an Lieferanten
  Kreditorenrechnungen werden in der Spalte Art mit KR gekennzeichnet
  die KR aus dem Bereich Einkauf erhält zusätzlich in der Spalte EK das Symbol ER (Eingangsrechnung)