OP-Rechnung
OP-Rechnungen sind Eingangs- und Ausgangsrechnungen die auf einem Personenkonto erfasst werden.
So können offene Forderungen und Verbindlichkeiten bequem in der OP-Liste verwaltet werden.
Debitoren- und Kreditorenrechnungen können beliebig bearbeitet oder gelöscht werden, nac
h dem Festschreiben können Sie nur noch storniert werden.
Voraussetzung - es müssen Personenkonten angelegt werden:
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im Bereich Adressen oder
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direkt aus dem Dialog > Neue Debitoren- / Kreditorenrechnung > Adresse
Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten:
Die Listenansicht wird geöffnet, hier sind alle buchungsrelevanten Belege aufgelistet:
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Debitorenrechnungen > für Forderungen an Kunden
Debitorenrechnungen werden in der Spalte Art mit DR gekennzeichnet
die DR aus dem Bereich Verkauf erhält zusätzlich in der Spalte VK das Symbol RE (Rechnung)
oder -
Kreditorenrechnungen > für Verbindlichkeiten an Lieferanten
Kreditorenrechnungen werden in der Spalte Art mit KR gekennzeichnet
die KR aus dem Bereich Einkauf erhält zusätzlich in der Spalte EK das Symbol ER (Eingangsrechnung)