OP-Rechnung
OP-Rechnungen sind Eingangs- und Ausgangsrechnungen die auf einem Personenkonto erfasst werden.
So können offene Forderungen und Verbindlichkeiten bequem in der OP-Liste verwaltet werden.
Debitoren- und Kreditorenrechnungen können beliebig bearbeitet oder gelöscht werden, nac
h dem Festschreiben können Sie nur noch storniert werden.
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Es müssen Personenkonten angelegt werden:
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im Bereich Adressen > Kunde Faktura oder Lieferant Faktura, um die Personenkonten mit der Adresse zu übernehmen.
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direkt aus dem Dialog "Neue Debitoren- / Kreditorenrechnung", klicken Sie auf das Plus neben dem Eingabefeld Adresse.
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Der Dialog "Neu Adresse" wird geöffnet, geben Sie die Adresse ein und übernehmen Sie die Adresse mit OK.
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Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Offene Posten.
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Die Listenansicht wird geöffnet, hier sind alle buchungsrelevanten Belege aufgelistet:
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Debitorenrechnungen > für Forderungen an Kunden
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Debitorenrechnungen werden in der Spalte Art mit DR gekennzeichnet.
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Die DR aus dem Bereich Verkauf erhält zusätzlich in der Spalte VK das Symbol RE (Rechnung).
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Kreditorenrechnungen > für Verbindlichkeiten an Lieferanten
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Kreditorenrechnungen werden in der Spalte Art mit KR gekennzeichnet
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Die KR aus dem Bereich Einkauf erhält zusätzlich in der Spalte EK das Symbol ER (Eingangsrechnung)
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