Dokumentation

im Bereich Einkauf & Verkauf

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste:

    1. Verkaufsbelege

    2. Einkaufsbelege

  2. Markieren Sie den gewünschten erfassten Beleg.

  3. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol Aktion, wird das das Aktionsmenü geöffnet.

  4. Wählen Sie Stornieren..., wird der Beleg dupliziert und mit der Belegart Storno geöffnet.

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  5. Datum und Bearbeiter können bei Bedarf angepasst werden.

  6. Speichern Sie mit Ok.

  7. Es wird der Stornobeleg mit dem Kürzel VS erzeugt.

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  8. In der Spalte W - erscheint ein Pfeil für weitergeleitet.

  9. In der Spalte V - erscheint ein Pfeil für Vorbeleg.