im Bereich Offene Posten
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Öffnen Sie in der Seitenleiste:
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Debitorenrechnungen
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Kreditorenrechnungen
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Markieren Sie den gewünschten festgeschriebenen Beleg.
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Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol:
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Aktion: im Aktionsmenü Stornieren anklicken > eine Sicherheitsabfrage öffnet sich
Zahlungen- zu Rechnungen müssen manuell gelöscht werden !
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Speichern Sie mit OK.
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Der Stornobeleg wird mit dem Kürzel DG (Debitorengutschrift) bzw. KG (Kreditorengutschrift) in der Listenansicht gekennzeichnet.