im Bereich Offene Posten

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste:

   • Debitorenrechnungen
     oder

   • Kreditorenrechnungen

2. Markieren Sie den gewünschten festgeschriebenen Beleg.

3. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol:

   • Aktion: im Aktionsmenü Stornieren anklicken > eine Sicherheitsabfrage öffnet sich

   

   Zahlungen

   - zu Rechnungen müssen manuell gelöscht werden !

4. Speichern sie mit Ok.

5. Der Stornobeleg mit dem Kürzel KG wird erzeugt.