Dokumentation

im Bereich Offene Posten

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste:

    1. Debitorenrechnungen

    2. Kreditorenrechnungen

  2. Markieren Sie den gewünschten festgeschriebenen Beleg.

  3. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol:

    • Aktion: im Aktionsmenü Stornieren anklicken > eine Sicherheitsabfrage öffnet sich

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    Zahlungen

    - zu Rechnungen müssen manuell gelöscht werden !

  4. Speichern Sie mit OK.

  5. Der Stornobeleg wird mit dem Kürzel DG (Debitorengutschrift) bzw. KG (Kreditorengutschrift) in der Listenansicht gekennzeichnet.

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