im Bereich Offene Posten

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste:

   1. Debitorenrechnungen

   2. Kreditorenrechnungen

2. Markieren Sie den gewünschten festgeschriebenen Beleg.

3. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol:

   • Aktion: im Aktionsmenü Stornieren anklicken > eine Sicherheitsabfrage öffnet sich

   

   Zahlungen

   - zu Rechnungen müssen manuell gelöscht werden !

4. Speichern Sie mit OK.

5. Der Stornobeleg wird mit dem Kürzel DG (Debitorengutschrift) bzw. KG (Kreditorengutschrift) in der Listenansicht gekennzeichnet.