Dokumentation

im Bereich Offene Posten

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste:

    • Debitorenrechnungen
      oder

    • Kreditorenrechnungen

  2. Markieren Sie den gewünschten festgeschriebenen Beleg.

  3. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol:

    • Aktion: im Aktionsmenü Stornieren anklicken > eine Sicherheitsabfrage öffnet sich

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    Zahlungen

    - zu Rechnungen müssen manuell gelöscht werden !

  4. Speichern sie mit Ok.

  5. Der Stornobeleg mit dem Kürzel KG wird erzeugt.

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